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你好，我想问下2018年做了一笔管理费用差旅费用现金付的分录，现在特殊原因需要把这笔费用转出，分录是怎么做呢
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您好！
借：库存现金
贷：利润分配-未分配利润
2021 07/19 14:47
84785044 
2021 07/19 14:47
可是有发生的。为什么借库存现金呢
韦老师 
2021 07/19 14:51
意思是你有发生但是税务局不让税前扣除要转出对吗
84785044
2021 07/19 15:01
对的，那分录应该怎么做
韦老师
2021 07/19 15:12
你当时是用现金支付的所以转出也要做现金
84785044
2021 07/19 15:13
可是对方没有退回现金给我哦
韦老师
2021 07/19 15:19
请问金额大概多少呢
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