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老师，您好，资产负债表和利润表的未分配利润金额不一致，相差的数刚好是累计的1-3月的未分配利润数字，要怎么调整科目期初录入的数据。
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你好 你这个对应这个期中建账？那这个你需要输入期初 这个期初你对应没有输入么，？
2021 07/19 17:28
84784993 
2021 07/19 17:34
就是期中建账，输入了。所有者权益类的科目期初和年初只能输一个带出来另一个，所以后来出来的资产负债表年初和期末的未分配利润数字是一样的，就导致了利润表净利润有累计数，资产负债表的未分配利润累计是0
maize老师 
2021 07/19 17:40
这个需要去调资产负债表的年初数。你这个年初取数找售后帮你调为你期初输入那个年初数，没有售后，你这个只能自己出Excel导出，这个改下年初，去申报给税局，不看系统这个
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