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请问 公司买发票（专票），公帐付款10万，私帐退回9万，1万是手续费，发票开的是原材料类别，这种怎么做帐？
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借原材料进项贷，银行存款
退回来，退给是个人吧，不用做。
2021 07/20 14:00
84785042 
2021 07/20 14:08
做内帐该怎么做呢
郭老师 
2021 07/20 14:11
你好，借管理费用，10万贷，银行存款。
退回来的，给个人借其他应收款，个人贷管理费用9万。
84785042
2021 07/20 14:12
退回来的钱到其中一个股东的私户帐号里，这个帐号公司很多的支出也是这个帐号支付
郭老师
2021 07/20 14:14
你好，他个人的账户，你们之前用的是哪个科目？
84785042
2021 07/20 14:16
也是入到银行帐户了，私户 银行存款-中国银行，公户 银行存款-农业银行
郭老师
2021 07/20 14:16
借银行存款私户，中国银行贷管理费用9万做这个。
84785042
2021 07/20 14:28
老师 还是没弄明白，公帐付款后 发票当月也收到，该怎么做分录，银行存款-私户收到钱又怎么做分录，能发个全的分录不，谢谢
郭老师
2021 07/20 14:31
你好，你们内账是价税，合计做账吗？
84785042
2021 07/20 14:33
公司是一般纳税人，应该说是分开做吧
郭老师
2021 07/20 14:34
你好，内账可以加税合计做账的不需要分。
84785042
2021 07/20 14:34
外帐是记帐公司做的，内帐我现在就是在慢慢学会做，所以在你们会计学堂报名学实操
郭老师
2021 07/20 14:37
你好，这个你自己决定，你是想内价税合计分开做还是价税分开做。
84785042
2021 07/20 14:44
如果是价税合计做该怎么做分录呢，付款出去 借：其他应收款 10万，贷：银行存款-公户10万，收款回来：借：银行存款-私户9万、财务费用1万 贷：其他应收款10万，这样帐好像也没平吧
郭老师
2021 07/20 14:46
哪一个没有平？财务费用不就是多了吗？你们支出的费用给人家的手续费。
84785042
2021 07/20 14:49
那意思就按我写的这样做是吗
郭老师
2021 07/20 14:51
是的，可以这么做的，可以的，完全没有问题。
84785042
2021 07/20 14:52
好的，谢谢老师
郭老师
2021 07/20 14:57
不用客气，工作愉快。
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