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请问老师月底盘点仓库的原材料多余的库存要怎么做账
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你好，原材料多余的库存，是实际库存原材料超过账面原材料的意思？
2021 07/20 19:48
84785041 
2021 07/20 20:52
账面的多余实际的
84785041
2021 07/20 20:53
怎么减少账面库存
邹老师 
2021 07/21 08:28
你好，是盘点的结果：账面金额大于实际盘点金额，是这个意思 吗？
84785041
2021 07/21 09:21
是的，怎么把多余的账面数消掉，借方用哪个科目
邹老师
2021 07/21 09:23
你好
借：待处理财产损益，贷：原材料。
借：营业外支出等科目，贷：待处理财产损益
84785041
2021 07/21 09:36
账面金额太大了，不止一个材料，计入营业外支出那不是对利润表有影响吗。现在刚接手公司的账，然后上月盘点的与其账面上相差很大，所以我想把账面上调成和实际盘点数一致
邹老师
2021 07/21 09:37
你好
借：待处理财产损益，贷：原材料。
借：营业外支出等科目，贷：待处理财产损益
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84785041
2021 07/21 09:39
分录是这样没错，主要是我这边金额过大那不是利润都亏损了几十万了
84785041
2021 07/21 09:40
利润表里面不是还要减掉营业外支出吗
邹老师
2021 07/21 09:42
你好，如果你想调整到一致，只能是这样处理。
利润表里面需要减去营业外支出的
84785041
2021 07/21 09:45
可不可以只做第一步，第二部不做，挂到待处理财产损溢科目
邹老师
2021 07/21 09:47
你好，需要同时做两笔分录的
84785041
2021 07/21 09:53
好的，谢谢老师
邹老师
2021 07/21 09:54
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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