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老师，管理费用没有发票，汇算时怎么调整？具体填哪个表？104000表期间费用填账载金额还是要填减去无票的费用？
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你好，具体的是什么费用？
2021 07/21 09:58
84785017 
2021 07/21 09:59
管理费用——服务费/房屋
郭老师 
2021 07/21 10:00
你好在10500纳税调整明细表这里面。
郭老师
2021 07/21 10:00
有一个扣除项目30栏，里面填写帐载金额。
84785017
2021 07/21 10:01
那在104000表期间费用表填账载金额吗？
郭老师
2021 07/21 10:03
你好，对的是的，是这么做的。
84785017
2021 07/21 10:03
谢谢老师
郭老师
2021 07/21 10:04
不用客气，工作愉快。
84785017
2021 07/21 10:05
银行贷款收到的钱全部转给了个人，计入管理费用，公司不经营，贷款的还款是法人用自己的钱每个月还到公户。这样合理吗？
郭老师
2021 07/21 10:07
你好，是以你企业名义贷款，你应该做短期借款，还钱可以用个人的来，还根据银行的要求来就行。
84785017
2021 07/21 10:09
贷款金额挺大的，账面上一直显示欠法人的钱
郭老师
2021 07/21 10:12
这个贷款用在哪里了？
84785017
2021 07/21 10:13
实际没有用作经营，
郭老师
2021 07/21 10:13
是个人消费的吗？是用在个人的吗？
84785017
2021 07/21 10:15
从公户转给个人了，备注写的房租或者服务费（无发票），公司不经营，没有收入，贷款的钱法人自己每个月还到公户，账面上显示其他应付款一直欠法人的钱
郭老师
2021 07/21 10:17
那他有转出去的证明吗？
郭老师
2021 07/21 10:17
没有的话借其他应收款贷银行
还了贷款冲其他应收款
84785017
2021 07/21 10:21
转出去的证明是指什么证明？付款单吗？金额较大，没有一次性进费用，用的长期待摊，每个月分摊费用，
其他应收款的是按借款？借款的话必须有借款合同吧？借款是不是需要交印花税？
郭老师
2021 07/21 10:25
你们不是是服务费还有租赁费吗？她转给房东和有销售方。
郭老师
2021 07/21 10:25
其他应收款如果是他个人自己使用的，需要有借款合同
如果不是的话，不需要借款合同。
郭老师
2021 07/21 10:25
个人和企业的借款不需要交印花税的。
84785017
2021 07/21 10:27
都是转给个人了，没有租赁合同，就只有一个银行付款回单
郭老师
2021 07/21 10:30
你好，转给了你老板之后，你老板转给了个人吗
有银行回单吗？
郭老师
2021 07/21 10:30
有就可以做账，没有发票的，不允许抵扣所得税。
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