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老师，冲红发票收入，成本也是跟着冲红，怎么做正确做分录
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你好 你原来怎么挂科目的。 我看看怎么来红冲
2021 07/21 14:27
84784991 
2021 07/21 14:29
借，应收 贷，主营收入，应交税费
84784991
2021 07/21 14:30
成本，借，主营业成本 贷 库存商品
meizi老师 
2021 07/21 14:33
你好 现在红冲：借，应收 负数 贷，主营收入 负数，应交税费 负数
借，主营业成本 负数贷 库存商品 负数 ； 红冲直接负数红冲即可
84784991
2021 07/21 14:36
那种暂估入库的，如果发票到了，是不是把暂估的也是按照原来凭证红冲，成本也是，然后按发票做购进，不用重新结转成本
meizi老师
2021 07/21 14:41
你好 是的。 到时用你们的发票重新做账
84784991
2021 07/21 15:03
老师，成本也红冲，重新做发票上的金额重新结转成本可以吗，因为暂估成本有差额
84784991
2021 07/21 15:05
暂估价格导致差额，成本多结转了，这种怎么下凭证呢
meizi老师
2021 07/21 15:07
你好是的。 可以重新补结转就行了
84784991
2021 07/21 15:09
暂估价格导致差额，成本多结转了，这种怎么下凭证呢
meizi老师
2021 07/21 15:11
你好到时红冲原来结转分录。 分录不变 金额负数红冲即可
84784991
2021 07/21 15:24
好的，谢谢老师
meizi老师
2021 07/21 15:26
没事的； 希望能帮到你
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