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各位老师，我们是非营利性的幼儿园。现在教委要求从保教费中，拿5%出来资助小朋友。请问，我每个月计提的时候，把这部分计提在哪一科目呢？自己设置的话，应该怎么设置？
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同学你好
计入专项应付款
2021 07/21 14:49
84785022 
2021 07/21 15:16
可以计入受托代理负债计算吗？
84785022
2021 07/21 15:17
麻烦老师说一下从计提到资助出去的完整科目
朴老师 
2021 07/21 15:25
这个不能
借限定性支出
贷银行存款
借专项应付款
贷限定性支出
84785022
2021 07/21 15:28
不好意思，老师。请问一下，计提的时候是:借：专项应付款，贷:限定性支出。
84785022
2021 07/21 15:29
老师，您好。我没有专项应付款。单独设置，是不是在负债下设置？
84785022
2021 07/21 15:30
负债下的哪个科目下设置专项应付款？
朴老师
2021 07/21 15:38
那你直接不用填写
直接支出的时候做
借限定性支出
贷银行存款
84785022
2021 07/21 15:38
要求了必须计提
朴老师
2021 07/21 15:45
专项应付款账户用于核算企业接受国家拨入的具有专门用途的拨款，如专项用于技术改造、技术研究等，以及从其他来源取得的款项。在专项应付款 账户下，应按专项应付款种类设置明细账，进行明细核算。
84785022
2021 07/21 16:26
老师，我用的快账软件。然后里面设置不了二级科目专项应付款
朴老师
2021 07/21 16:32
那你得找快账的售后哦
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