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对方开具了一张专票给我单位，我单位也已经付款，并抵扣增值税，现在我单位已经开具了红字信息表，销售方也将负数红字发票给了我们，那我们现在要怎么做账啊
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你好这个做借库存商品 负数，贷应付账款 负数，进项税额转出，
2021 07/21 15:43
84784981 
2021 07/21 15:49
老师你好，对方已将款项退给我们，我们是服务业，没有商品，是需要怎么做啊
maize老师 
2021 07/21 15:55
你这个之前做啥，现在负数冲就可以，之前做主营业务成本么，借主营业务成本 负数，借银行，贷进项税额转出
84784981
2021 07/21 16:06
那这个负数发票需要认证吗
maize老师
2021 07/21 16:13
负数发票不需要认证。
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