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老师您好,我们公司组织团建,在旅游中坐索道,餐费,都是一员工垫付的4084,员工拿发票来报销,怎样做分录。

84784978| 提问时间:2021 07/21 16:57
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好     借管理费用-福利费贷应付职工薪酬 -福利费  借  应付职工薪酬 -福利费贷 其他应付款 ; 借其他应付款贷银行存款
2021 07/21 16:58
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