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问题已解决
我做的超市会计，联营商销售收入是跟超市收入混在一起的，到下月才结账转出，但收银员每日交账，交账时无法把联营商账款单独核算出来，所以就全部做了主营业务收入，下月联营商结账，我们要把扣除扣点他们的收入还给他们，理论上是营业收入跟银行存款都减少了。请问一下，我应该怎么做账务处理
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你好，对方提供发票吗？你们可以增加成本。
2021 07/21 21:31
84784971 
2021 07/21 21:46
有的提供有的不提供
耿老师 
2021 07/22 06:26
你好！按业务实质计入主营业务成本，但是未取得发票部分不可以企业所得税前抵扣，汇算清缴要做利润调增
84784971
2021 07/22 19:15
好的，谢谢老师
耿老师
2021 07/22 19:20
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢
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