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2020底计提所得税费用：是先结转损益，结账。然后再反结账回来，再接着计提所得税费用，再次结转对吗
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你好，是的，是这样处理的
2021 07/21 20:55
84784975 
2021 07/21 21:13
但是按这样操作以后，所得税费用自动结转没有结转到本年利润，而是直接转到借：利润分配—未分配利润，贷：本年利润
84784975
2021 07/21 21:13
这样对吗
邹老师 
2021 07/21 21:13
你好，先计提所得税费用，然后结转损益，这样就会结转到本年利润才是啊
84784975
2021 07/21 21:20
不是计提所得税费用在结转损益之后吗？怎么又是结转损益之前了？。。
邹老师
2021 07/21 21:21
你好，之前最开始结转损益，是为了看利润表的利润总额多少，然后根据利润总额计算出需要计提的所得税费用金额。
然后反结账，把之前结转的损益分录删除，然后计提所得税，结转损益，然后再结账
84784975
2021 07/21 21:29
好的，但是余额表的本年利润显示的是主营业务的数据，利润分配和未分配利润的数据是对应上的，这样对吗
邹老师
2021 07/21 21:30
你好，本年利润显示的是主营业务的数据，这个是什么意思呢？
84784975
2021 07/21 21:30
的好的，但是余额表的本年利润显示的是主营业务收入的数据，利润分配和未分配利润的数据是对应上的，这样对吗
邹老师
2021 07/21 21:31
你好，本年利润显示的是主营业务的数据，这个是什么意思呢？
84784975
2021 07/21 21:37
余额表中本年利润的数据是主营业务收入的数据
邹老师
2021 07/21 21:39
你好，本年利润应当是所有损益科目的差额，而不是收入数据啊
84784975
2021 07/21 21:40
对啊，这三项数据应该是一样的数据才对啊
84784975
2021 07/21 21:41
其他两项是对的，但是这一项不对
邹老师
2021 07/21 21:43
你好，没有规定这三项数据应该是一样啊
84784975
2021 07/21 21:45
那本年利润这一项数据对吗？本年利润的数据应该是结转损益之后的差额，但是这一项就显示了主营业务收入的数据了？请问这是？
84784975
2021 07/21 21:46
它显示的是今年的开票金额，也就是主营业务收入的数据
邹老师
2021 07/21 21:46
你好，本年利润应当是所有损益科目的差额，而不是收入金额啊
比如收入100，成本80，本年利润科目就是20
84784975
2021 07/21 21:46
对啊，但是这里显示的不是这个数据，所以就有点晕了
84784975
2021 07/21 21:47
按道理应该是20的数据，却显示的是100的数据了
邹老师
2021 07/21 21:47
你好，是不是软件提取数据错误呢
84784975
2021 07/21 21:51
这是结转损益的数据，本年利润直接去主营业务收入的数据了，而不是差额
邹老师
2021 07/21 21:52
你好，需要咨询软件开发单位客服人员，看是不是软件取数公式出错了
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