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问题已解决
老师，我5月份的时候暂估了一笔商品，因为二级明细不是很清楚，所以就给它归集到大类哪里 借：库存商品—商品 贷：应付账款—暂估 结账成本的时候 借：主营业务成本 贷：库存商品 6月份是购进库存商品—五金配件，需要把5月份的暂估那笔和结账成本那笔红冲掉，做一笔正确的？
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如果金额是一样的 你只需要把应付账款—暂估 转到应付账款-xx公司
2021 07/22 11:31
84784952 
2021 07/22 11:32
金额不一样
84784952
2021 07/22 11:34
因为当时购进来时不清楚二级明细是什么，暂估时就把它归在大类哪里去了
轶尘老师 
2021 07/22 11:39
借：成本费用 贷：应付账款-暂估
下个月发票来了
借：成本费用（红字） 贷：应付账款-暂估（红字）
借： 成本费用 贷：应付账款-XX公司
84784952
2021 07/22 11:53
暂估的金额和收到发票的金额不一样？也这样做吗，多出的部分怎么做
轶尘老师
2021 07/22 12:24
暂估全部冲红 录入正确的！
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