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无形资产少85000入账到固定资产，这个是以前年度遗留问题，怎么处理，之前的凭证都找不到，用盘点表调账可以吗？
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亲：盘点表不是很合适。
2021 07/22 11:36
84785023 
2021 07/22 11:47
老师怎么处理呢？
石头老师 
2021 07/22 11:51
亲：如果不是自己办理的，票据都没有就错到底吧
84785023
2021 07/22 15:00
主要账无形资产已经摊销出负数了，但是行政事业单位资产管理系统里无形资产和 固定资产入账有差值
石头老师
2021 07/22 15:02
那就把把无形资产的负数转到固定资产。给领导汇报一下。你们这么正规按道理把单据找到
84785023
2021 07/22 15:50
找不到啊
石头老师
2021 07/22 16:21
那无形资产负数了，就调一下，汇报好
84785023
2021 07/22 16:47
是摊销成负数了，写个调账说明吗？
石头老师
2021 07/22 17:07
亲:给领导说一下，写的多税务局看见事多。就是让大家知道这件事，不是你的错
84785023
2021 07/22 17:10
行政事业单位，不是怕税务局的是怕审计的
石头老师
2021 07/22 17:31
亲：所以这种别搞的显眼
84785023
2021 07/22 17:34
那就不写了吗？直接调？凭证都不用做吗？
石头老师
2021 07/22 17:36
调整不然负数了。直接写个凭证。
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