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老师，计提工资，是本月计提下个月的，还是可以本月可以计提本月的了
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你好 是 本月计提本月工资 ；
2021 07/22 14:23
meizi老师 
2021 07/22 14:27
你好 权责发生制来处理
meizi老师
2021 07/22 14:34
你好 是的。 记得按月计提当月工资 ； 7月计提7月的； 6月计提6月的这样计提即可
meizi老师
2021 07/22 14:38
你好 可以的。 这样你以后就可以了 ； 记得按月计提
meizi老师
2021 07/22 15:12
你好 不跨年影响还好； 只是季报的话所得税 会影响的； 以后注意下 别提前计提
meizi老师
2021 07/22 15:22
你好跨年走以前年度损益调整去 调整；
meizi老师
2021 07/22 15:29
你好 如果是计提多做了 借应付职工薪酬贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷 利润分配 -未分配利润。
meizi老师
2021 07/22 15:45
你好 1. 到时检查下 正常损益科目是自动结转的 2. 那就是计入其他业务收入去的；
meizi老师
2021 07/22 15:57
你好 是的。 这个可以的。 你自己设置二级科目
84785030 
2021 07/22 14:24
不可以本月计提下月工资吗
84785030
2021 07/22 14:32
那我之前计提的下个月工资，只有在本月冲红了吗
84785030
2021 07/22 14:32
还是可以我7月就不计提了
84785030
2021 07/22 14:36
老师，是7月可以不计提嘛，这样解决
84785030
2021 07/22 15:10
老师，我看了一下账，今年1-6月都计提得有下个月工资，这样对以后稽查会不会有很大影响了
84785030
2021 07/22 15:17
如果跨年了，那要怎么改了
84785030
2021 07/22 15:24
计提的时候 是借 管理费用 -工资 贷 应付职工薪酬 调整的分录怎么做了
84785030
2021 07/22 15:39
借以前年度损益调整贷 利润分配 -未分配利润。 第二笔是结转的时候自动生成，还是需要录入了
84785030
2021 07/22 15:41
还有老师，我们是机械租赁公司，现在有运输业务，运输部分收入，我是做主营业务收入还是其他业务收入了
84785030
2021 07/22 15:51
好的，，老师，我收到个人代开发票是机械服务费，我做账，主营业务成本的二级也可以做成机械服务费吗
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