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中途启用固定资产卡片这个项目，录入完成后需要点击生成凭证吗，点击计提折旧为什么没有产生折旧的凭证
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你好，固定资产是在启用的下月才开始计提
2021 07/22 15:40
84785028 
2021 07/22 15:44
但是我这个固定资产的话是早就有了，以前是手工用表格计提，然后做计提折旧的凭证，只是现在录到系统，自动折旧。那这个月计提不了，折旧不是对应不上吗，实际上有折旧，但是系统自动计提不了
84785028
2021 07/22 15:44
那这个要怎么处理呀
夏天老师 
2021 07/22 15:45
你可以把启用日期往前面改一个月试试
84785028
2021 07/22 15:46
哪个的启用期间，是固定资产的入账日期吗
84785028
2021 07/22 15:47
是这个信息表上的入账日期吗
夏天老师
2021 07/22 15:48
是的，把这个日期修改到上月试试
84785028
2021 07/22 15:49
不行的，会有这个提示
夏天老师
2021 07/22 15:57
那只能在上月的会计期间将这个固定资产加进去试试，不然你就直接做一笔凭证折旧，然后入帐金额是折旧后的金额，这就不会有差异
84785028
2021 07/22 15:58
那下个月自动折旧会自动出来折旧是吧
84785028
2021 07/22 16:00
我添加完固定资产卡片后就直接点击保存，没有生产凭证。因为生产出来的凭证是错误的，就是固定资产和累积折旧，借贷都不平衡，所以直接没有生产凭证，就只是保存了卡片
夏天老师
2021 07/22 16:08
以前就存在的固定资产没有录入卡片，那你的明细账里面已经有这笔固定资产存在，你现在录进去那固定资产肯定是不对的吧
84785028
2021 07/22 16:10
以前都是手动填凭证折旧的，现在用卡片就是想自动计提折旧
84785028
2021 07/22 16:11
需要怎么处理保证正确又可以自动计提折旧啊
夏天老师
2021 07/22 16:14
但是因为你之前没有录过卡片，所以现在录进去就会产生固定资产和累计折旧的差异，增加固定资产卡片也是需要在固定资产模块进行凭证处理的
84785028
2021 07/22 16:17
不太明白，能说下具体操作流程吗，我是新手
夏天老师
2021 07/22 16:27
同学，这边建议你还是手工计提折旧，因为按照你的说法是之前都没有录过固定资产的，所以现在中途录入的话是不好处理账务的，要是要启用固定资产卡片也是年度终了新建帐套的时候启用
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