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您好，我是新手会计，我公司去年客户交的定金忘记转到今年的帐套，现在客户取货交尾款，我这个帐要怎么做平呢？
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你好这个之前做掉么，那补上，借银行，贷预收或者是应收
2021 07/22 17:16
84784993 
2021 07/22 17:17
但是我现在没有实质的银行收款啊
maize老师 
2021 07/22 17:19
我公司去年客户交的定金忘记转到今年的帐套 这个不是收么，
maize老师
2021 07/22 17:20
对方到底交定金没，你们没有收？没有收不需要做账啊
84784993
2021 07/22 17:20
应收是505元，现在尾款给了100元，另外的405元是去年交的定金，我现在做完收入，客户贷方405元
maize老师
2021 07/22 17:29
405元是去年交的定金， 这个之前收的时候你到底做啥，到底是咋收的？
84784993
2021 07/22 17:38
去年做的定金，但是今年的帐套没做这笔定金过来！
maize老师
2021 07/22 17:45
是之前账套期末数没有转过来是不是，那这个对应别的期末数都转过来么，没有借未分配利润，贷应收，或者是预收挂着吧
84784993
2021 07/22 17:45
都没有，就是没有转过来
maize老师
2021 07/22 17:48
那这个期初为0 开始建账？？借未分配利润，405 贷应收或者是预收 405
84784993
2021 07/22 17:50
这405都算是未分配利润？那成本这块不用考虑吗？
maize老师
2021 07/22 17:54
那你期初不对 ，这个是相等调期初
maize老师
2021 07/22 17:55
那你期初不对 ，这个是相当调期初
maize老师
2021 07/22 17:55
成本有问题才去考虑没有先不管
84784993
2021 07/22 18:02
好的，谢谢您！
maize老师
2021 07/22 18:05
好的，我先回复别的学员了
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