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老师别人证书挂我们公司，只交社保个人部分也是我们承担，不发工资。计提和缴纳的分录应该怎么做
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你好 那你们做了工资表 发放工资不 ； 因为**这块还得报个税的
2021 07/23 09:54
84784949 
2021 07/23 09:54
做了，最后实发工资为零。
meizi老师 
2021 07/23 10:00
你好 那你就按应发工资来报个税 ； 计提工资 借 管理费用-社保 -工资 贷应付职工薪酬- 社保 - 工资 ； 借应付职工薪酬-社保 其他应收款 - 个人社保 贷银行存款 ；发放工资 借 应付职工薪酬 - 工资 贷 其他应收款-个人社保
84784949
2021 07/23 10:01
老师六月份的，我是不是这个月申报个税
meizi老师
2021 07/23 10:03
你好 是的； 要报个税的
84784949
2021 07/23 10:04
那个月发工资就那个月申报吗
meizi老师
2021 07/23 10:06
你好 正常是发放的次月来报个税 ； 按月来报
84784949
2021 07/23 10:10
六月的这个工资，我这个月已经申报个税了。现在要怎么办
meizi老师
2021 07/23 10:18
你好 那你是次月发放工资； 这个月报 6月发放的工资个税是可以的； 你上个月是0报吗
84784949
2021 07/23 10:19
上个月没报，我们是新公司，6月才开始教社保
meizi老师
2021 07/23 10:22
你好 那现在报就对的；
84784949
2021 07/23 10:23
那这个月的，下个月发，我应该下个月报，还是下下个月
meizi老师
2021 07/23 10:24
你好 你这个月的比如7月工资 下个月发 ； 那你就是9月报你8月发放的工资 （7月工资个税 ）
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