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请问这个题不是正常的弥补亏损吗，和递延所得税资产负债有啥关系，递延所得税不是会计账面价值和计税基础的差异吗，这个题也没涉及到计税基础啊
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你好，可以这样理解 2018年应交税费应交所得税 账面价值 0 计税基础-600 产生递延所得税资产150 19年弥补150亏损，转回 150*25%。
2021 07/23 18:47
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老师，这个题的计税基础和账面价值是多少？递延所得税资产是多少
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这一题账面是计入100，计税基础是30，账面大于计税基础，是确认递延所得税负债？
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之前老师有说过“资产账面价值大于计税基础、负债账面价值小于计税基础，这两种情况用递延所得税负债，反之是递延所得税资产”但上面那题我不懂。题目为什么是递延所得税负债 不是递延所得税资产呢
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老师，这题计税基础是1680，账面价值是1200吗？如果是，那不是递延所得税负债吗，这里怎么是资产呢
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之前老师有说过“资产账面价值大于计税基础、负债账面价值小于计税基础，这两种情况用递延所得税负债，反之是递延所得税资产”但上面那题我不懂。为什么是递延所得税负债不是资产呢
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