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异地项目预交增值税，销售额是填写不含税收入吗？不含税收入是243108.94，应该预交多少增值税？麻烦老师写下计算方法
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您好是不是一般纳税人？这个
2021 07/26 11:25
maize老师 
2021 07/26 11:25
你申报表上面预缴，是含税去填写，算法税额，你看我截图
84785008 
2021 07/26 11:28
是一般纳税人，预缴申报表上的销售额是含税销售额是吗？
84785008
2021 07/26 11:30
我上次预缴申报表写成不含税的了，是不是还需要补缴呢？
maize老师
2021 07/26 11:33
是的是含税金额，是的，那你这个不对啊，原则是需要去更正之前那个申报表
84785008
2021 07/26 11:34
税款也交过了，咋办呢？
maize老师
2021 07/26 11:41
你好 原则去异地税局那边更正之前预缴表，去补上 正规处理是这样，
maize老师
2021 07/26 11:42
你们 要是这个异地预缴只交一部分， 后续这个还有，这个可以再后续异地预缴 再去交，和下次合并
84785008
2021 07/26 11:42
还有别的办法吗？
maize老师
2021 07/26 11:49
没有啊，这个只有这2种没有看到反馈有第三种啊
maize老师
2021 07/26 11:50
还有不正规处理，不处理，之前异地少交，不处理，
84785008
2021 07/26 11:55
这个月还有预缴，那这样做的话本地应该交的增值税会不会增加了？
maize老师
2021 07/26 12:00
你要是有足够进项税额抵扣不会，一般计税话
84785008
2021 07/26 12:01
进项税不够抵的，上次都另外交了增值税
maize老师
2021 07/26 12:05
你这个异地少交了对应的机构所在地，申报的时候也只能少抵扣。
84785008
2021 07/26 12:06
上次的税额是5049.19，这次需补缴上次的增值税92.64，这次在当地主表申报表里面收入是这次不含税的吧？不含上次未预缴的税额吧？
maize老师
2021 07/26 12:24
是的，机构所在地申报的那个销售额取得是不含税。
maize老师
2021 07/26 12:25
主表28栏和附表4，预缴的税额就不包括你这个少税额的。
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