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老师，请问下，去年年底计提所得税费用多计提了，去年还提取了盈余公积，今年汇算清缴后，该怎么做
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你好，红冲就可以的，盈余公积的，之前的分录不变，金额是负数。
2021 07/26 11:30
郭老师 
2021 07/26 11:31
企业所得税的，借应交税费贷利润分配未分配利润。
84785017 
2021 07/26 14:27
盈余公积为什么是红冲呢
郭老师
2021 07/26 14:29
你好，
打错了
补计提
不冲
84785017
2021 07/26 15:27
老师，现在不通过以前年度损益调整了吗
郭老师
2021 07/26 15:31
你好，你是企业会计准则，做账吗？
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