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老师，公司补交以前月份部分职工社保，但又不是全额，帮我看看该咋计提，内帐
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你好这个不需要计提内账，可以直接做借管理费用单位社保，其他应付款或者是其他应收款个人社保，贷银行
2021 07/27 13:23
84785043 
2021 07/27 13:25
其实公司有扣一个职工前3个月全额社保，己扣，在6月份里己经扣除
84785043
2021 07/27 13:26
不计提其它应收款不平啊
maize老师 
2021 07/27 13:28
你的意思是个人和公司部分都是个人承担？
maize老师
2021 07/27 13:28
那你这做借其他应收款，贷银行
84785043
2021 07/27 13:32
是的，个人2948，单位6015.3
maize老师
2021 07/27 13:34
借其他应收款，6015.3+2948贷银行 那做这个，都是个人承担
84785043
2021 07/27 13:35
有四个职工补交1到4月份的，还有一个1到3月份自己全额1259.8承担，4月份公司一部分，个人一部，该咋计提
84785043
2021 07/27 13:35
7月补交的
84785043
2021 07/27 13:36
发6月工资时扣了那个1到3月全额社保
maize老师
2021 07/27 13:38
不需要计提啊直接做就可以，借其他应收款，1259.8贷银行 剩下4月份公司一部分，个人一部借管理费用单位社保， 其他应收款个人社保，贷银行
84785043
2021 07/27 14:55
谢谢老师
maize老师
2021 07/27 14:59
你是内账 可以简单做就可以
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