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老师，上个月发票开多了把押金也开出来了，这个月红冲了又开了一个正确的，该怎么做账呀？上个月做账是： 借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费--应交增值税
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贷：其他应付款-押金
贷：主营业务收入 负数，
应交税费--应交增值税 负数
2021 07/27 15:05
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想问就是上个月开票出账 确认收入了 这个月发现发票错了 我在这个月开了正确的发票 我如何出账
借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费 ----应交增值税
这个月我开了正确的发票 我应该怎么出账
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开了内销发票，做账
借 应收账款
主营业务收入-内销
贷 应交税费-应交增值税-销项税额
然后怎么计提增值税
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上个月公司做了这样一笔账:无票收入借:库存现金贷:主营业务收入 应交税费
这个月把开的销售发票红冲部分无票收入，借应收账款-医疗保障局贷:主营业务收入 应交税费
借:银行存款贷:应收账款-医疗保障局(意思是上个月没有开票这个月又给他开票了)这样做可以吗？
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老师好！一般纳税人，开普票和开专票是不是做账都是一样做账啊？都是借：应收113贷：收入100 贷：应交税费-应交增值税-销项税额？
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老师，我上个月开的普通发票这个月红冲了，上个月原来做的是借银行存款，贷主营业务收入，应交税费，这个月红冲后要怎么做分录
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