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空调发票2199，实际报销1794.40，是电子普通发票，可以直接做 借：管理费用-办公费 1794.40 贷：银行存款 1794.40 吗
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你好，亲还是建议按发票做比较好，按这个实际，小于发票后续稽查税局怀疑是不是找替票了，有可能不让税前扣除
2021 07/28 10:43
84784969 
2021 07/28 10:47
不要说找替票了，我也没有办法啊，这公司很多费用都是没有发票的。。。。
maize老师 
2021 07/28 10:53
那你这个就按这个发票做这个
84784969
2021 07/28 11:25
现在发票是2199元，实际银行报销的金额是1794.40
maize老师
2021 07/28 11:27
再现金虚冲掉就可以
84784969
2021 07/28 11:28
什么意思，不懂
maize老师
2021 07/28 11:58
意思是做借管理费用-办公费2199 贷银行1794.40 贷库存现金，2199 -1794.40
84784969
2021 07/28 12:05
就付了1794.40，没有付现金的，
maize老师
2021 07/28 12:18
现在是虚做付现金，冲掉不做借管理费用-办公费2199 贷银行1794.40 贷营业外收入2199 -1794.40
maize老师
2021 07/28 12:19
借管理费用-办公费2199 贷银行1794.40 贷营业外收入2199 -1794.40 按发票做，或者是这样做
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