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问题已解决
如果说这个月勾选了，没有抵扣完，是不是就叫做留抵了，下个月可以继续抵扣，是这样吗
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同学您好，是的，是这样的
2021 07/28 21:48
84785028 
2021 07/28 22:03
那分录应该怎样做呢？
文老师 
2021 07/28 22:04
认证了就正常记入进项税额，月末进项税额销项税额逗转到转出未交增值税的，转出未交增值税的的余额在借方表示有留抵税额
文老师
2021 07/28 22:05
结转销项税额、进项税额
结转进项时借:应交税费一-应交增值税-- 转出未交增值税
贷:应交税费一应交增值税一 进项税额
结转销项时借:应交税费一应交增值税- 销项税额
贷:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税结转进项税转出时
借:应交税费一 应交增值税一 进项税额转出贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税
1)如果转出未交增值税科目余额在借方, 代表留抵,不用再做账;
84785028
2021 07/28 22:08
好的，谢谢
文老师
2021 07/28 22:08
不客气，这是我们的职责所在
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