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员工住宿费210，但是单位规定只能报销200，发票也是开的210，请问怎么做账？
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你好
这个是出差的吗
普票的销售费用招待费贷银行200
2021 07/29 12:54
84785046 
2021 07/29 13:05
不是是增值税专用发票，是出差的
郭老师 
2021 07/29 13:07
你好，借销售费用，差旅费贷银行存款200
84785046
2021 07/29 13:08
那发票怎么做账啊
郭老师
2021 07/29 13:11
你好
就是上面的
报销单写200
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