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建筑业财务报表可以生成，但是资产负债表的未分配利润期末数不等于期初数➕利润表的累计净利润？这是哪里出错了
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您好
请问分配了利润吗 用了以前年度损益调整吗
2021 07/29 16:08
84784991 
2021 07/29 16:10
只调整了未分配利润
84784991
2021 07/29 16:16
比如说5月交了年度企业所得税1986.82，分录借利润分配-未分配利润，贷银行存款，当月的资产负债表利润分配就会多亏损了1956.82，哪里错了吗
84784991
2021 07/29 16:17
相当于5月的资产负债表利润分配期末数就不是等于期初数加利润表的净利润，生成的报表还会再加上1956.82这一笔
bamboo老师 
2021 07/29 16:25
这个是正常的 用了未分配利润科目直接做账 勾稽关系不平衡正常情况
84784991
2021 07/29 16:54
这样会有影响吗
bamboo老师
2021 07/29 17:23
这个没事的 明年一月份自动就平了
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