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老师你好，我是一个总包单位，劳务分包，劳务公司给我们开发票管理费和税金合计收4.3%，我们这次实际发放工资的金额是287262，含个税应发工资，现在把税金含到开票金额里，那他们应该给我们开多少钱的发票呢！
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同学你好
那就是287262*（1+4.3%）
这样计算
2021 07/30 08:38
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老师同学们好呀，请教大家一个问题，总包把劳务分包给劳务公司，劳务公司给总包开发票开的3的专票，现在劳务公司要核销外管证，做了份结算书让总包盖章，总包不盖，理由是之前开票的时候没有减去劳务公司预交那部分税金，劳务公司开的专票给总包，总包不是直接可以抵扣税金吗？还要怎么减去劳务公司预交那部分税金呀
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这个是劳务代发业务，我们付给劳务分包实际发放工人工资金额是5559631.22元，劳务分包单位收费我们的费用是：按1.4%收管理费，增值税按开票金额/1.03*3%收费，附加费按增值税*12%收费，那我们应该付多少金额给分包单位？（即分包单位应该开多少金额发票给我们）
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找劳务代发农民工资，一般计税，按开票金额收一个点管理费用，我方承担全部税金，如何倒推开票金额？
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我们是建筑总包，随后我们又把劳务部分分包给一个劳务公司，请问一下劳务公司应该给我们开票开几个点的？
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老师，我们签订了一个消防专业分包施工合同，开具9%工程发票，合同金额18万，上面注明95%人工及5%文明施工费。现在审计出来了，也是18万，但甲方全部以总包代付工资的形式发放这18万。请问这种情况我还可以再劳务分包吗？算违法分包不？如果劳务分包的话应该要让劳务公司开18万的劳务发票过来吧？劳务开了18万发票过来，那我的收入和成本一致感觉也不对
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