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个人独资企业一直没有对公做账，都是走老板往来，可以吗？一直走其他应收应付
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你好，你们没有公户吗？如果收入正常交税了没有关系，但是最好出一个委托书，因为你的三流不一致。
2021 07/30 10:21
84784979 
2021 07/30 10:27
什么委托书？
郭老师 
2021 07/30 10:27
本单位委托某某个人收取某某企业某某款项，一切责任由本公司承担，这个是委托收款证明委托个人收款的证明。
84784979
2021 07/30 10:38
写这个有什么用？
郭老师
2021 07/30 10:40
你好，是不是你们的收入然后个人账户收款呢。
84784979
2021 07/30 10:47
是啊，收付都是
郭老师
2021 07/30 10:50
为了三流一致，为了证明不是虚开发票
84784979
2021 07/30 10:57
年底其他应收应付要做一次处理是吗？怎么做？
郭老师
2021 07/30 11:01
你好，需要还钱回来的，还最后的差额。
84784979
2021 07/30 11:06
差额在其他应付款呢？企业要还钱给老板？
郭老师
2021 07/30 11:07
如果是在贷方的话，你们单位还钱给你老板。
84784979
2021 07/30 11:23
不还不可以？
郭老师
2021 07/30 11:24
可以
你单位不还钱挂帐
84784979
2021 07/30 13:26
怎么挂，分录怎么写？
郭老师
2021 07/30 13:39
其他应付款贷方有余额就是了。
84784979
2021 07/30 14:17
其他应收和应付的分录怎么记呢呢
郭老师
2021 07/30 14:20
借其他应收款你老板贷主营业务收入，应交税费
借主营业务成本贷其他应付款你老板
借其他应付款你老板贷其他应收款你老板
84784979
2021 07/30 14:21
我是说年底两个对冲的分录
郭老师
2021 07/30 14:23
对冲的不就是第三个分录
借其他应付款你老板贷其他应收款你老板
2021-07-30 14:20
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