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上级单位拨给下级单位的基本户里拨入社保费，怎么记分录
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借，银行存款
贷，上级补助收入
2021 07/30 11:23
84785004 
2021 07/30 11:35
但是上级单位会计说要记到其他应付款暂付款项
陈诗晗老师 
2021 07/30 11:45
意思就是说你收到这个钱的话，你还要给到你的下级吗？
84785004
2021 07/30 11:47
我们月初收到这笔钱，但月中交社保就要上缴国家，我们只是暂时保管
陈诗晗老师
2021 07/30 11:49
那你收到的时候就是贷，其他应付款，上交的时候就是减少其他应付款。
84785004
2021 07/30 11:57
谢谢老师，那上缴的时候的会计分录是借其他应付款，贷是什么
陈诗晗老师
2021 07/30 12:03
对的，上脚的时候就去其他应付款贷银行存款等等。
84785004
2021 07/30 12:09
好的，谢谢老师
84785004
2021 07/30 12:11
那我就借其他应付款暂收款项，然后在辅助明细里面选择辅助科目(养老保险，年金等)，贷银行存款
陈诗晗老师
2021 07/30 12:14
对的对的，就是这个样子处理就可以了。
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