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你好，2万的专门用来进项可以抵扣，那么要分摊的就是 33万，然后销售里面有240万是可以按照3%即征即退的，240/400=0.6是一个比例 那么0.6*33=19.8 +2就是进项可以抵扣的部分。
2021 07/30 12:52
伍老师(1) 
2021 07/30 12:57
同样对应的销项就是240*0.13=31.2
31.2-21.8=9.4万 那么即征即退部分就是240*0.03=7.2
实际软件部分是9.4万
按照政策就是9.4-7.2=2.2万这2.2万就是要退的
然后整个要交的是400*0.13-35=17
所以实际负担17-2.2=14.8
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