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老师好，小规模公司季度交税，公司的未开票收入是每个月都有，第二季度时开了105万的专票，在申报未开票收入时我多申报了800多元，多交了连同附加税9元多的税，请问老师这我应该怎么做
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做无票收入或者预收账款
借银行
贷预收账款
应交税费
以后再有无票收入
你少做就可以
2021 07/30 14:05
84784972 
2021 07/30 14:26
老师好，但是我已经交税了，
郭老师 
2021 07/30 14:28
你好，已经交了税款，你提前交了，你不修改的时候账上不用做，以后有无票收入做一个借预收账款贷主营业务收入的就可以。
84784972
2021 07/30 14:37
老师好，不是很明白，我是季度交税，我在6月按正确的计提增值税和附加税，7月扣税，这样应交税费-应交增值税-转出未交增值税就会有差额，那么我在下个季度申报未开票收入时少申报，这样可以吗，需不需要去咨询税局
郭老师
2021 07/30 14:39
你好，可以的，只要你能申报通过就可以的
郭老师
2021 07/30 14:39
不需要，税务局那边通过的。
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