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资产负债表里其他应收款期末余额是负数，这样正确吗？能是负数吗？
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你好，不正确，其他应收款期末余额是负数，需要调整到其他应付款栏次填写才是的
2021 07/30 16:43
84784978 
2021 07/30 16:49
怎么调整？报税的时候也是那样报的财务报表。
邹老师 
2021 07/30 16:50
你好，不正确，其他应收款期末余额是负数，需要调整到其他应付款栏次填写才是的
比如他应收款期末余额是负数200，把其他应收款调整为0，其他应付款调整为200
84784978
2021 07/30 16:52
得写个分录调整过去吧？分录怎么写？
邹老师
2021 07/30 16:53
你好，调整的分录是
借：其他应收款，贷：其他应付款
84784978
2021 07/30 17:01
预付账款在科目余额表里是借方负数对吗？怎么调整？
邹老师
2021 07/30 17:03
你好，预付账款负数，需要调整到应付账款填写
借：预付账款，贷：应付账款
84784978
2021 07/30 17:37
科目余额表里的预付账款借方负数呢
邹老师
2021 07/30 17:38
你好，预付账款负数，需要调整到应付账款填写
借：预付账款，贷：应付账款
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84784978
2021 07/30 17:41
刚接过来的账，从代理记账公司接过来的，里面应付账款也都付款了没有入账而已，就一直挂着，应收账款也是这样呢，会计说都找不到银行对账单了，我刚接手，能不能都给转入其他应付款老板身上呢？
邹老师
2021 07/30 17:42
你好，预付账款负数，需要调整到应付账款填写
借：预付账款，贷：应付账款
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84784978
2021 07/30 17:43
还有很多人的其他应付款，会计说也都没有欠他们钱的，我都给销了，可以吗？都记其他应付款老板头上。可以吗？
邹老师
2021 07/30 17:43
你好，实际情况确实是不欠个人款项吗？
84784978
2021 07/30 20:01
是的，确实不欠个人款
84784978
2021 07/30 20:02
我让那个交账的会计这个分析报告把情况说明一下，我都给他转老板头上，可以吗？
邹老师
2021 07/30 20:06
你好，是老板垫付了这个款项吗？
84784978
2021 07/30 20:32
是的，那肯定老板垫付的。
邹老师
2021 07/30 20:33
你好，那就可以都给他转老板头上的
84784978
2021 07/30 20:45
公司账上还有很多应收账款，会计说都收回款了，就是没有做账，我也都转老板头上可以吗？借应收账款贷记其他应付款老板
84784978
2021 07/30 20:45
错了，借其他应付款老板贷记应收账款
邹老师
2021 07/30 20:48
你好，是用应收账款抵消单位欠老板个人款项的意思？
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