免费问答

你好，我本月都做账了。现在填写初始余额可以吗？

这个时候填不了期初余额了。

那需要把做的账都删除吗？

可以重新再建账，之前的就删了，趁着你这个月才建账，数据不多。

我做账了没有复核也没有记账呢。

你已经建立了这个账套，期初数据没有写进来，已经写不进来了，所以这个账套就是不准确的，跟你后面正式做账没关系。

你的意思是没有做账之前就得先把账建好吗？先试算平衡再去做账吗？

我是先建账的，把数写进去了，中间有填写错误的数，我又给改正过来了。

还有这个情况，就是你这个是新公司，这个月才成立，你期初本来就没有数据，那就没关系。或者你这个账套就是从公司成立之月建立的也可以。

中途建账，刚从代理记账公司把账接过来的。需要建账呢

代理记账有数据，科目余额表的数据，重新建账吧。

有科目余额表的，问代理记账公司要了这个表。根据这个表建账的。软件在初始栏目找到科目设置，我先设置的科目，外初始栏下拉找到初始余额点击进入就是一个表。有三栏，累计借方余额，累计贷方余额，科目余额。把这三蓝填写进去就可以吗？累计借方余额对应科目余额表的本期借方累计金额，累计贷方余额对应科目余额表的本年累计贷方余额，期末余额对应科目余额。就这样填写的，没有错吧

就填每个科目的科目余额就行。