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问题已解决
你好，计提进去其他应付款的社保部分，并且已经交了的社保款，有一笔因为异地重复，又退回来了，怎么做账呢
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你好，支付出去的时候分录怎么做的？做了几题吗？
2021 08/02 15:35
84784965 
2021 08/02 15:37
做了计提
郭老师 
2021 08/02 15:37
红冲计提的，红冲支付出去的。
郭老师
2021 08/02 15:38
借银行存款贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬借管理费用付出。
84784965
2021 08/02 15:43
但是，好像不太对啊
84784965
2021 08/02 15:44
做了计提的话，其中有一部分，是不是发工资少发人家了，8月发上月工资应该补给人家
84784965
2021 08/02 15:45
这样做，应付职工薪酬余额为0了，不欠人家了的
郭老师
2021 08/02 15:45
退回来的是个人和企业同时的吗？
84784965
2021 08/02 15:46
我不确定啊，银行流水里没有
84784965
2021 08/02 15:47
没标注是单位，还是个人
郭老师
2021 08/02 15:47
你需要看一下你的申报表，当时个人是多少，企业是多少？
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