00:10:00
问题已解决
一直计提的房租，现在房租发票到了，应该怎么做账，之前是借管理费用，贷预付款，计提了6个月的，现在开了6个月的。
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好
原来分录 红冲，按发票入账就可以
2021 08/03 10:26
84784969 
2021 08/03 10:31
原来有6条分录了，需要一个月一个月的冲红么？还是汇总一下冲红就行了
84784969
2021 08/03 10:36
刚看了一下，开了6个月的只计提了5个月的，多的那1一个月的怎么办
玲老师 
2021 08/03 10:44
你好
一笔笔凭证红冲 多的下月正常做费用
84784969
2021 08/03 10:53
老师，我不太明白，我这样理解对么？
之前：借 管理费用 5个月，贷 预付账款 5个月；
现在：借 管理费用 -5个月， 贷 预付账款 -5个月；
现在：借 管理费用 5个月 借 进项税 6个月的税款， 贷 预付账款 5个月
下个月： 借 管理费用 1个月 ，贷 预付账款 1个月
这样对么？感觉哪里不对劲的。
玲老师
2021 08/03 11:04
对，这样处理是对的 后面附一个费用分摊表
阅读 771
描述你的问题，直接向老师提问
1872
意见反馈
