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预付和应付付重了怎么调 有人知道吗我做的借 应付账款 贷预付账款
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你好，重复使用话， 借预付账款 负数，借应付账款，
2021 08/03 18:02
maize老师 
2021 08/03 18:04
你看现在期末数那个有余额 你想留那个？ 另外一个负数冲就可以
maize老师
2021 08/03 18:04
你做相反会虚增本年累计发生额
84784959 
2021 08/03 19:01
两个数一样的
就是先预付货款了
然后拿票的时候又做的是应付账款就是一笔钱
maize老师
2021 08/03 19:04
贷应付账款负数贷预付账款
maize老师
2021 08/03 19:04
那做这个冲掉预付
84784959
2021 08/03 19:33
是这样的，原先是有2笔 借预付账款 贷银行存款
借库存商品 贷应付账款
这两个数额是一样的直接做调账可以不
maize老师
2021 08/03 19:34
可以，直接做贷应付账款负数贷预付账款
84784959
2021 08/03 19:40
两个都是贷方？
这个没办法做一笔分录吧
84784959
2021 08/03 19:42
可以说的清楚一些吗？老师
maize老师
2021 08/03 19:42
可以直接做负数，冲掉就可以啦，你按我这个写分录它可以保存的。
maize老师
2021 08/03 19:43
就是相当于你之前做的应付账款，做错了负数冲掉了，调为正确预付账款
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