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老师好，公司交抖音小店保证金，是老板自己付的钱，不让记账，但是后期退保证金的时候是退到公户里去了，这个怎么做账呢
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您好
收到退款的时候
借：银行存款
贷：其他应付款-老板
2021 08/04 10:13
84785030 
2021 08/04 10:13
好的，谢谢老师
84785030
2021 08/04 10:16
采购商品的时候也是一样的情况，老板自己付钱不让记账，也没有发票，但是回款的时候少部分也是回到公户里了，也没有给客户开发票，这种情况也是记其他应付款--老板吗？
bamboo老师 
2021 08/04 10:31
请问您没有结转成本吗
84785030
2021 08/04 11:29
没有的老师，因为没有采购发票这些东西
bamboo老师
2021 08/04 11:32
那收入都是利润 不需要体现老板的往来 因为没有结转成本 老板往来不好挂账
84785030
2021 08/04 11:33
不管采购成本和库存商品，直接计入主营业务收入吗？
bamboo老师
2021 08/04 11:33
您没有入账库存采购的话 就只好这样
正规的应该入账 对应结转成本
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