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邹老师您好，收到客户的货款，后来给客户退了几百块钱，原因发票多开了，对于退的款怎么入账？
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你好，发票多开了，有冲销多开金额吗？
2021 08/04 17:37
84784991 
2021 08/04 17:39
老师:没有冲销多开金额
邹老师 
2021 08/04 17:40
你好，没有冲销多开金额，对于退的款
借：预收账款，贷：银行存款
84784991
2021 08/04 17:46
老师您好！公司客户往来用的是应收账款！没有用预收账款这个科目
邹老师
2021 08/04 17:48
你好，没有冲销多开金额，对于退的款，那账务处理就是
借：应收账款，贷：银行存款
84784991
2021 08/04 17:56
老师您好！我把我的问题写在上面了，您看一下
邹老师
2021 08/04 17:58
你好，没有冲销多开金额，对于退的款，那账务处理就是
借：应收账款，贷：银行存款
（是针对这个回复还有什么疑问吗）
84784991
2021 08/04 18:02
老师您好！对于销方来说应收账款余额还余个退款余额，账走不平，怎么办
邹老师
2021 08/04 18:02
你好，开具了负数发票，这个应收账款余额就可以结平的
84784991
2021 08/04 18:51
老师，像这种情况不开负数发票就虚增了公司的收入，和销项税额
邹老师
2021 08/04 19:18
你好，是的，是这样的
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