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去年有帮客人垫付一笔餐费，但是没入账，今年要让挂这个客人账上，怎么入账
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这是你们的主营业务收入吗？
2021 08/04 19:22
84785009 
2021 08/04 19:23
不是，是帮客人垫付的钱，现在要挂在客人的应收款里，贷方记什么科目
郭老师 
2021 08/04 19:24
借其他应收款贷银行存款。
84785009
2021 08/04 19:25
没收到钱呀，我现在要入账
郭老师
2021 08/04 19:25
你好，你们单位付出去的钱
收到了，应该做相反的。
84785009
2021 08/04 19:26
去年钱就付出去了呀，今年我挂在客人账上要收回来，怎么入账
郭老师
2021 08/04 19:41
去年有帮客人垫付一笔餐费，但是没入账，
没有做账
借其他应收款贷银行存款。
做这个错了吗
你们单位付出去的钱
收到了，应该做相反的。
2021-08-04 19:25
这个不是吗
郭老师
2021 08/04 19:42
去年你付出去的钱，你不应该补上吗？
84785009
2021 08/04 19:43
我现在钱是对得上的吗，今年建账的时候没人跟我说有这边应收款，那我现在要重新挂应收款，账上金额又不会变动
郭老师
2021 08/04 19:43
今年建帐是根据什么来建的？
郭老师
2021 08/04 19:43
借其他应收款贷，利润分配，借银行存款贷其他应收款需要证明你们去年有垫付，需要银行回单。
84785009
2021 08/04 19:45
这个不用管了呀，去年没什么业务老板自己管账的，我这边以来老板就说了以前的账不用管，所以没入账哇，现在客人来这边消费，要收回这笔钱，那我是不是要补入账
郭老师
2021 08/04 19:46
上面我给你写了，你看一下，能看懂吗？
郭老师
2021 08/04 19:46
借其他应收款贷，利润分配，借银行存款贷其他应收款需要证明你们去年有垫付，需要银行回单。
2021-08-04 19:43
郭老师
2021 08/04 19:46
看下这个回复，能看懂哪一句看不懂。
84785009
2021 08/04 19:47
借其他应收款贷，利润分配-未分配利润，这个分录是不
郭老师
2021 08/04 19:48
是的，这个是补做的，需要有原始凭证，证明你这个钱是代付款，不是你的收入。
84785009
2021 08/04 19:49
我这是个体工商户没关系的吧，我之前就想到这个分录但是不太确定
郭老师
2021 08/04 19:55
个体户和有限公司一样做的
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