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小规，需要结转增值税吗
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你好 季末的时候不超过45万普票要转 到营业外收入去的
2021 08/05 09:20
84784979 
2021 08/05 09:34
附加税和所得税计提要在季末计提还是可以在缴纳当月计提
meizi老师 
2021 08/05 09:42
你好 季末计提 处理就行了
84784979
2021 08/05 09:55
但是附加税减免部分了，计提的时候怎么处理
meizi老师
2021 08/05 10:03
你好 你增值税都免征了。附加税 不用计提的。
84784979
2021 08/05 10:07
只减了一半，我收入超过45万了
meizi老师
2021 08/05 10:15
你好 那你就计提了。 然后减半部分 走营业外收入。 另外一个做贷方银行存款即可
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