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老师，20年12月份的库存商品一直没有结转成本，我现在还能结转吗？跨年了，分录怎么做？
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你好，如果有对外销售确认了收入，就需要结转成本的
借：以前年度损益调整—主营业务成本 ， 贷：库存商品
2021 08/05 11:23
84784997 
2021 08/05 11:27
公司是小规模，这是当时做的分录
84784997
2021 08/05 11:28
公司是一般纳税人，说错了
邹老师 
2021 08/05 11:31
你好，如果有对外销售确认了收入，就需要结转成本的
借：以前年度损益调整—主营业务成本 ， 贷：库存商品
（是针对这个回复还有什么疑问吗）
84784997
2021 08/05 11:31
软件上没有以前年度损益调整科目
84784997
2021 08/05 11:32
他们直接做的，借：库存商品贷：银行存款
邹老师
2021 08/05 11:35
你好，软件上没有以前年度损益调整科目，那可以通过 利润分配—未分配利润 科目代替
84784997
2021 08/05 11:46
老师，库存商品44290元收到的是普通发票，去年的分录是借：库存贷：银行 。我今天直接做分录借：利润分配 贷：库存商品 这样就平了是吗？
邹老师
2021 08/05 11:47
你好，是的，是这样的
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