问题已解决

我公司是小规模,实际缴纳税款时候有减免,所以实际缴纳的增值税及附加税比计提的少,交税的凭证怎么做?

84785032| 提问时间:2021 08/05 11:31
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 借 应交税费-应交增值税 贷 应交税费-附加税 贷 银行存款 多计提的红字冲回
2021 08/05 11:31
84785032
2021 08/05 11:34
可以转营业外收入吗
bamboo老师
2021 08/05 11:34
可以转营业外收入
84785032
2021 08/05 11:39
也就是说多计提的,可以红子冲了,也可以转营业外收入,两者都可以是吧
bamboo老师
2021 08/05 11:40
是的 这样理解正确的
84785032
2021 08/05 11:42
好的,谢谢老师
bamboo老师
2021 08/05 12:15
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
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