00:10:00
问题已解决
老师，我的账上应交税费科目余额不对，账上比实际少717.6，我要怎么做平
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，能查出什么原因吗？
2021 08/05 11:44
郭老师 
2021 08/05 11:47
那你做到营业外，支出里面。
郭老师
2021 08/05 11:50
你好不应该是借营业外支出贷应交税费，未交增值税。
郭老师
2021 08/05 11:50
你账上比实际的少了不是啊。
郭老师
2021 08/05 11:59
借应交税费未交增值税贷营业外收入。
郭老师
2021 08/05 12:04
可以走利润分配的，但是影响你报表勾稽关系。
郭老师
2021 08/05 12:11
你好
找不出来的原因
放到营业外收支
郭老师
2021 08/05 12:16
调整增值税就可以
郭老师
2021 08/05 12:23
销项做了结转的吗
郭老师
2021 08/05 12:30
转出未交增值税有借方余额的话，这个是刘蝶，不需要做其他的了。
郭老师
2021 08/05 12:30
这个是留底
不需要做其他的了。
郭老师
2021 08/05 12:33
不用客气，工作愉快。
84785034 
2021 08/05 11:45
查不出来，做一笔扣款的账就平了，但是资金就少了
84785034
2021 08/05 11:48
借，未交增值税，贷营业外支出
84785034
2021 08/05 11:55
老师，你这样写差距就更大了
84785034
2021 08/05 11:56
本来这笔走一笔交税的分录就平了，不能走银行或现金，走营业外就得是贷方了，
84785034
2021 08/05 11:57
按老师写的借方，就更少了
84785034
2021 08/05 12:01
可以通过其他科目吗老师
84785034
2021 08/05 12:08
按老师的写，那如果问哪里的营业外收入，我要怎么回答
84785034
2021 08/05 12:12
摘要怎么写
84785034
2021 08/05 12:19
老师，7月份有留底，进项和销项结转，借：转出未交增值税，贷进项，（销项反分录，这样对吗，还要 做别的分录吗
84785034
2021 08/05 12:24
已经做了
84785034
2021 08/05 12:25
转出未交增值税科目，就不用管它对吗，他的月和应交税费余额一致
84785034
2021 08/05 12:32
谢谢老师
阅读 59
描述你的问题，直接向老师提问
178
意见反馈
