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老师我付款做了付款分录 没有收到发票 后来收到发票分录怎么做呢 一开始我做的是借主营业务成本 贷银行存款 后来我收到发票 该怎么做呢
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你好
借 成本负数
贷应付负数
借成本正数
贷应付正数
2021 08/05 14:54
84784989 
2021 08/05 14:56
老师 我一开始做了借主营业务成本 贷银行存款 然后当时没有收到发票 后来收到发票 不是应该做一笔进项税的分录吗 为什么要做你上面的分录啊 我不是应该做一笔 借应交税费-应交增值税-进项税 贷主营业务成本吗
玲老师 
2021 08/05 15:04
你没说是专票，专票记进项
先红冲原来分录
再做
借成本正数
进面
贷应付正数 银行没有变化 用这个科目代替 红冲也冲这个科目
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