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问题已解决
老师好，我司是广东的建筑工程行业，与一家小规模签订了重庆项目的分包合同，第二季度收到对方开的专票10万，对方以季度未超45万不用缴税为由，拒绝去预缴，请问这个说法正确吗？
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不正确
不管开的什么都得预交
2021 08/06 07:51
84785003 
2021 08/06 08:09
对方说季度未超45万不用缴税，如果要去异地预缴就是多缴税吃亏了，这个问题怎么跟对方解释
朴老师 
2021 08/06 08:15
谁说的
不管开多少都是要预交的
84785003
2021 08/06 08:17
小规模季度不超45万免征税这个是专票、普票、电子发票都包含在里面吗
朴老师
2021 08/06 08:18
专票不免
就算是开普票也得预交
朴老师
2021 08/06 08:18
没有异地的业务开普票不用预交
84785003
2021 08/06 08:21
发现对方4月开过来的发票只在对方当地预缴并没有去项目当地预缴，是不是联系对方去补缴，我去办预缴就能抵扣了
朴老师
2021 08/06 08:37
他们要去预交
你预交什么呢？退税又不给你退
84785003
2021 08/06 08:45
我准备开重庆项目的发票，那分包合同跟发票去抵税，税局说对方没有预缴不能抵，是不是对方去补办缴税之后我这边就能抵税了
朴老师
2021 08/06 08:56
对的
他们要去预交才可以
84785003
2021 08/06 09:01
简单来说，小规模只要是开异地项目的发票，哪怕开一元，也应该去预缴是这个意思吗？
朴老师
2021 08/06 09:08
对的
就是这个意思的哦
需要预交
84785003
2021 08/06 09:12
还有就是对方开普票或者电子发票因为不能抵扣的，所以可以不用管有没有预缴，但是专票我要拿来抵扣，所以一定要抓好他们有没有预缴的问题？
朴老师
2021 08/06 09:19
对的
这个可以这样操作
84785003
2021 08/06 09:20
谢谢老师，解释得很详细，我已经弄明白了
朴老师
2021 08/06 09:30
满意请给五星好评，谢谢
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