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本季度有两张冲红发票是开的3个点，实际本季度收入44万，增值啊季报怎么填写
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你好，填写你的销售额44万，在第十栏就可以的。
2021 08/06 08:37
84784959 
2021 08/06 08:43
第10栏不是小微企业免税销售额吗
84784959
2021 08/06 08:43
我是要更正去年10_12月份的申报表
郭老师 
2021 08/06 08:47
是的
那怎么是本季度红冲
本季度开的
你去修改去年的？
84784959
2021 08/06 08:52
是的，去修改去年的 专管员说申报不对
郭老师
2021 08/06 08:56
你好，1%的发票和3%的发票分别是多少？不含税金额和税额。
84784959
2021 08/06 08:57
3%冲红的票金额是：69902.92
84784959
2021 08/06 08:58
1%的票金额是441564.32，其中专票是268434.99 普票是173096.32
郭老师
2021 08/06 09:00
第一栏和第二栏填写二六八四三四点九九。
第一栏和第三栏填写173096.32-69902.92
减免的2%在主表应纳税减征额和减免明细表填写，这个金额是
441564.32*2%
84784959
2021 08/06 09:02
这是我之前报的表
郭老师
2021 08/06 09:03
你这个3%的发票之前交过税款吗？
84784959
2021 08/06 09:04
没有，那个季度没有超过30万
84784959
2021 08/06 09:04
没有 那个季度没有超过30万
郭老师
2021 08/06 09:04
那你税务局允许你们抵扣这个3%的吗？因为你之前没有交税，不应该给你退税的。
84784959
2021 08/06 09:05
2020.10-12小规模3改1申报不应享受已享受疑点，请尽快核实处理[握手]
84784959
2021 08/06 09:05
这个是专管员给我说的
郭老师
2021 08/06 09:14
用第一栏的金额乘以2%，填写在主表应纳税减征额和减免明细表里面。
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