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请木木老师回答，我们模板结算单收款金额和结算金额是对上的，但是我们给对方多开了17万分发票怎么记账
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你好，同学
多来了，就形成了应收
实际结算相当于差距17万
那么这里只能考虑分录平帐处理
2021 08/06 10:46
84785034 
2021 08/06 11:45
如何做账平帐呢，是开票多于实收款，我们自己多开了，2020年已经结算的项目
陈诗晗老师 
2021 08/06 11:49
你可以考虑坏账处理掉
84785034
2021 08/06 12:13
坏账不对呀，人家已经把钱给我们全了，只是我们开票开多了
陈诗晗老师
2021 08/06 12:23
你票面金额没有全部收完，形式上应收没收完
实际收完那是没考虑多开具发票部分
84785034
2021 08/06 12:26
那我做这些发票红冲部分处理可以吗
陈诗晗老师
2021 08/06 12:40
可以的
红字处理后，收票方如果抵扣了，他那边会要求补税的
84785034
2021 08/06 13:11
那如果做坏帐准备，应该怎么做呢
陈诗晗老师
2021 08/06 13:58
你这里就是作为坏账核算处理
你看你的财务系统有没有坏账的专门核酸单据
没有就分录
借，坏账准备
贷，应收账款
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