问题已解决
老师,我是一般纳税人,卖汽车的,是不是现在机动车发票作废,当月的也是开负数发票
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你好,对的是的,不能作废,只能红冲。
2021 08/06 11:04
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2021 08/06 11:21
那我怎么做账勒
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2021 08/06 11:25
借应收账款负数贷主营业务收入附属应交税费负数。
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2021 08/06 15:13
然后还要结转成本撒
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2021 08/06 15:14
是不是这样做,老师,就是3张负数发票
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 08/06 15:20
你好,这个是退货吗?你还看正确的吗?
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2021 08/06 15:21
是不是这样做账,
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2021 08/06 15:21
就是开错了
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 08/06 15:22
开错了,你还重新开,你的成本不用动。
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2021 08/06 15:29
假如是退货怎么做勒,和开错的分录都给我说下
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 08/06 15:32
开拓了借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数,然后再开正确的借应收账款贷主营业务收入应交税费。
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2021 08/06 15:32
如果是退货,借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数。
借主营业务成本负数贷库存商品负数,这个金额是填写你之前结转成本的金额。
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2021 08/06 15:39
我问法人了,她们不存在退货,都是开错了,要么名字开错
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 08/06 15:45
开错了,那只只需要红冲,然后做正确的就行,你的成本不要动。
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2021 08/06 15:51
好的,成本不动
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2021 08/06 15:51
就是单纯作比负数发票的分录
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 08/06 15:51
是的是的,是这么做的。
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2021 08/06 15:55
好的,谢谢
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 08/06 16:00
不用客气,工作愉快。