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问题已解决
老师你好辛苦了老师！帮我看看吧这是怎么回事呢
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你好，同学
你这里之前确认的168-140营业外支出
这个不允许税前扣除，确认了对应的递延所得税
你这里分录是冲减了之前确认的递延所得税
2021 08/07 09:31
84784955 
2021 08/07 10:00
老师，那个是对的，我还是没能理解
陈诗晗老师 
2021 08/07 10:04
你这里都是对的
你老师给的处理没有考虑递延所得税
你后面处理考虑了递延所得税
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