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代账公司那边账做到6月份，7月份账公司自己会计做，但需要调账，像有的往来账款不对，怎么调呢
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你好，先核对清楚客户往来账目余额情况，再根据这个情况调应收账款即可
2021 08/07 18:49
84785017 
2021 08/07 18:57
半路建账，7月还是根据6月的科目余额表的期末数填写7月的期初数吗
84785017
2021 08/07 18:59
填过7月期初数，再调吗
夏天老师 
2021 08/07 19:01
是的，调账调的只是客户的往来，应收账款总额不会发生变动的
84785017
2021 08/08 07:44
有差就做相反分录是吗
夏天老师
2021 08/08 08:57
是的，借贷方都是应收账款进行调整
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